Kunsten en Erfgoed Jaarverslag 2010

1.3. Begroting

De beschikbare middelen hebben enerzijds betrekking op de eigen werking (apparaatskredieten: lonen, personeelsgebonden kosten, uitrustingsgoederen, …) en anderzijds op de uitvoering van het kunsten- en erfgoedbeleid (subsidies, dotaties, aankopen van kunstwerken, …).

De beleidskredieten zijn opgesplitst volgens de beide beleidsvelden, kunsten en erfgoed. Het gaat in hoofdzaak om middelen ter uitvoering van respectievelijk het Kunstendecreet en het Cultureel–erfgoeddecreet.

Daarnaast zijn er ook middelen die betrekking hebben op beide velden samen (communicatie, subsidies voor publicaties, subsidies art. 62 bis Financieringswet, subsidies aanvullende tewerkstelling…).

Apparaatskredieten

In het kader van de opgelegde bezuinigingen daalden de loonkredieten van  7.060.000 euro (in 2009) tot 6.981.000 euro. De effectieve besparing is hoger daar met deze middelen zowel de indexstijging als de endogene groei diende gefinancierd te worden.  De werkingsmiddelen van het agentschap werden verminderd van 571.000 euro (2009) naar 433.000 euro.

* ICT-middelen worden gemeenschappelijk beheerd, samen met het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media en het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen.

Beleidskredieten

In totaal werd er 203.660.000,00 euro aan beleidskredieten in de begroting ingeschreven (in 2009 bedroegen de beleidskredieten in totaal 197.933.580 euro). Deze stijging vindt voornamelijk zijn oorsprong in een indexaanpassing van de bedragen.

Op het einde van 2010 werden een aantal beleidskredieten voor een totaal bedrag van 1.815.000 euro bijkomend geblokkeerd, waardoor het effectief beschikbaar budget voor beleid 201.975.000,00 euro bedroeg (exclusief overdrachten).